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2019年預算公開

發布日期:2019-01-28 16:16 來源:魚峰區人民政府

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  區十二屆人大次會議 

          之    五      

  魚峰區2018年財政預算執行情況和2019 

  財政預算(草案)報告 

  2019110日在魚峰區第十二屆人民代表大會第次會議上) 

  區財政局局長   韋柳云 

各位代表: 

  我受魚峰區人民政府委托,向大會報告魚峰區2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案),請各位代表予以審查。并請各位人大代表提出意見。 

  2018年財政預算執行情況 

  2018年,受區劃調整及財政體制調整影響,我區財稅部門在區委、區政府的正確領導下,在區人大、區政協的監督指導下,圍繞全區經濟發展大局,充分發揮財政職能作用,科學統籌使用財政資金,落實高質量發展要求,以供給側結構性改革為主線,著力打好精準脫貧攻堅戰,全年組織財政收398753萬元,同比增長8.16%。 

  一、2018年財政總收入執行情況 

  2018財政總收入實現446812萬元。完成預算調整100.13%。其中: 

  1.全年組織財政收入398753萬元。其中,一般公共預算收入實現53028萬元。 

  2.上級補助收入40914萬元。 

  3. 調入預算穩定調節基金6950萬元。 

  4.上年結余195萬元。 

  二、2018年財政總支出執行情況 

  2018財政總支出446812萬元,完成預算調整100.13%其中上劃中央、自治區、柳州市稅收345725萬元。上解上級支出9398萬元。一般公共預算支出91684萬元結轉結余5萬元 

  一般公共預算支出按功能科目分類具體如下: 

  1.一般公共服務支出8812萬元; 

  2.國防支出162萬元; 

  3.公共安全支出8710萬元; 

  4.教育支出32690萬元; 

  5.科學技術支出680萬元; 

  6.文化體育與傳媒支出641萬元; 

  7.社會保障和就業支出14434萬元; 

  8.醫療衛生與計劃生育支出6509萬元; 

  9.節能環保支出350萬元; 

  10.城鄉社區事務支出12351萬元; 

  11.農林水事務支出2445萬元; 

  12.資源勘探電力信息等事務支出699萬元; 

  13.商業服務業等事務支出137萬元; 

  14.住房保障支出1012萬元 

  15.其他支出2052萬元。 

  三、預備費使用情況 

  年初安排1000萬元預備費,全部用于當年新增項目。主要是當年追加扶貧辦工作經費300萬元;追加農村房屋修繕工程236萬元;追加羊角山衛生院、榮軍衛生服務中心財政扶持金192萬元;追加農村集體經濟發展扶持資金160萬元;追加文體局圖書館建設經費等112萬元。 

  需要說明的是,上述預算執行情況均為快報統計數,在完成決算審查匯總及與上級財政結算后還會有所變化,最終執行結果以決算數為準。 

  四、2018年財政工作 

  (一)積極拓寬增收渠道,財政收入穩步增長。2018年,在區委、區政府的領導下,部門的共同努力下全年組織財政收入398753萬元同比增長8.16%,順利完成全年目標任務。一是加強部門之間配合,對重點行業、重點稅源和重點企業的稅收進行實時監控。二是積極配合稅務部門進一步強化征管措施、做到依法征收,應收盡收。三是繼續強化非稅收入的管理,進一步嚴格票據管理,加大非稅收入征繳力度,確保各項財政收入及時足額收繳入庫。 

  (二)強化財政資金統籌力度,確保民生領域投入。堅持保基本、促民生,全年民生領域的支出達到78810萬元,占一般公共預算支出的85.96%。一是加快教育事業均衡發展。教育支出32690萬元。全面推進學區制管理改革, 擴大義務教育優質資源,促進學區聯盟建設。落實免費午餐、寄宿生補貼、春雨助學資金、關愛圓夢助學金等各類助學金政策,改善薄弱學校和鄉村學校的辦學條件。二是健全社會保障體系。共投入社區惠民資金980萬元,惠民項目立項491項。投入政府購買居家養老服務資金87萬元。發放低保金、特困生活補助、臨時救助金、醫療救助、殘疾人補貼、高齡補貼等,共計1608萬元。三是加大醫療衛生投入醫療衛生與計劃生育支出6509萬。重點支持城鄉居民基本醫療保險、重大公共衛生服務、基本公共衛生服務、基本藥物制度等各項工作。四是促進文體事業蓬勃發展。文化體育與傳媒支出641萬。積極構建現代公共文化服務體系,改善基層公共文化體育設施條件,推進兩館免費開放。五是支持“脫貧攻堅”及“鄉村振興”戰略。區本級安排專項扶貧資金287上級安排扶貧專項經費779萬元,用于飲水工程、鄉村保潔、農村危房改造和修繕及村屯道路維修等項目經費。六是加大主要門戶路段景觀提升改造投入和農村危房修繕及改造。投入1757萬元對柳石南出入口道路沿線建筑物景觀改造提升工程,對東環路、燎原路、榮軍路、柳石路沿街建筑進行立面改造整治。 

  (三)深化體制改革,提升財政監管成效一是強化支出預算執行管理。將財政支出進度列入績效考核,切實加快項目資金支出進度,保障了全區重點項目支出及民生政策的足額落實。二是提高政府采購科學化精細化水平2018年政府采購項目2093個,采購預算20022萬元,實際采購金額16892萬元,節支率15.63%。三是加大監督檢查力度。開展財政財務收支真實性檢查,對18個單位2017年財政財務收支真實性進行檢查。組織72個行政事業單位完成內部控制報告編報工作,開展內控制度建設“回頭看”檢查工作,對單位內部控制建設起到促進和監督作用。四是加強財政性投資項目管理,促進財政資金的安全高效運行。累計完成評審項目100項,送審金額12073萬元,審減金額1159萬元,審減率9.6%。五是做好政府債務清理工作,增加風險防控強度對政府性債務清理工作進行培訓,摸清債務底數,增強各單位金融風險防控意識。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  2018年我區財政工作總體運行良好,但是仍然存在著一些問題。一是財政收入增長乏力,收入增長與實際稅源有差距,財源培植及收入質量改善任重道遠。二是剛性支出需求增大,收支矛盾非常突出,保工資、保運轉、保基本民生壓力較大財政支出結構不盡合理,一些資金支出進度緩慢,財政績效管理工作有待進一步加強。三是預決算公開力度需要進一步加大。財政法治思維和法治觀念需要進一步提高,這些問題我們一定高度重視,在今后工作中采取有力措施加以解決。   

  2019年財政預算安排草案 

   全面貫徹黨的十九大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,把建設“六強型財政”作為2019年財政工作總體思路統籌謀劃,優化財政支出結構,推動重點建設項目順利實施,推進預算公開透明,提高財政科學化精細化管理水平,為實現“五美五好,魅力魚峰”建設提供有力的財政保障。按照上述總體思路,根據財政收支政策要求并結合我區實際,2019年財政收支預算和工作措施擬安排如下: 

  一、財政收入預算安排 

  根據宏觀經濟發展趨勢和全區經濟發展整體水平,預計2019年我區財政總收入為473329萬元,其中:組織財政收入424672萬元,增長6.5%,實現一般公共預算收入47470萬元;上級補助收入38500萬元;調入預算穩定調節基金10152萬元;上年結轉結余5萬元。 

  二、財政支出預算安排 

  預計2019年財政總支出473329萬元,其中:上劃中央、自治區柳州市稅收377202萬元,上解支出1532萬元,一般公共預算支出94592萬元,結余3萬元,收支基本持平,略有結余。 

  一般公共預算支出按功能科目分類具體如下: 

  1.一般公共服務支出12541萬元; 

  2.國防支出128萬元; 

  3.公共安全支出7224萬元; 

  4.教育支出28343萬元; 

  5.科學技術支出1397萬元; 

  6.文化體育與傳媒支出279萬元; 

  7.社會保障和就業支出23868萬元; 

  8.醫療衛生與計劃生育支出4034萬元; 

  9.節能環保支出838萬元; 

  10.城鄉社區事務支出10231萬元; 

  11.農林水事務支出2185萬元; 

  12.資源勘探電力信息等事務支出530萬元; 

  13.商業服務業等事務支出113萬元; 

  14.住房保障支出1463萬元; 

  15.災害預防及應急管理支出418萬元; 

  16.預備費1000萬元。 

  三、2019年財政工作重點 

  (一)強化收入征管,確保完成收入目標。密切關注宏觀經濟和財稅政策變化,加強重點領域、重點行業稅源的動態分析。強化財稅協同配合,調動部門抓征管、促征收、調結構、提質量的積極性。確保組織收入壓力不松、力度不減、節奏不變,確保全年財政收入目標任務順利完成。  

  (二)嚴控支出,強化管理在“從嚴控制、大力壓縮、嚴格審批、重點監管”上下工夫,強化預算支出管理,嚴格控制一般預算支出,切實保障法定支出和重點支出。保障各項惠農惠民政策及時足額兌現,切實保障和改善民生。嚴格按照預算控制“三公經費”,努力降低行政成本。堅持不懈地加強廉政建設,做好財政日常監管和重點監管工作,完善和改進內控制度,對各項資金做到“事前、事中、事后”的全程監管,確保資金運行的安全性和效益性 

  (三)突出保障重點,著力辦好民生實事科學統籌財力對扶貧、教育、文化、醫療衛生、社會保障等公共服務領域的投入。安排300萬元用于黨建領航專項工作,加強黨建引領作用;安排412.5萬元用于促進經濟發展,主要用于扶持產業發展、非公經濟發展等方面;安排1715.25萬元統籌用于創城等環境綜合治理工作,抓好宜居生態,美麗鄉村建設;安排社區惠民資金490萬元、社區辦公用房等項目建設資金750萬元、老舊小區整治工作經費100萬元、醫療機構業務用房、麒麟便民服務樓、箭盤綜合服務樓裝修經費1894萬元,進一步改善社區辦公環境及基層醫療服務水平;大力支持鄉村振興,扎實做好扶貧工作,安排400萬元用于脫貧攻堅工作繼續嚴格貫徹厲行節約的規定“三公”經費零增長,穩步推進公務用車改革工作,努力降低運行成本。 

  (四)加強財政監管,發揮財政職能作用。一是緊守債務底線,防范化解風險。全面禁止違規舉債,守住隱性債務總量不增加的底線。是規范項目支出預算編制,硬化預算約束,嚴格預算編制和執行,堅持無預算不開支,有預算不超支。三是強化預算績效評價結果運用,實行財政資金全程監管、績效評估,逐步將績效評價覆蓋全預算單位和所有財政資金。四是完善以財政總預(決)算公開、部門預(決)算公開、“三公”經費預(決)算公開的財政財務信息公開體系,擴大公開范圍,細化公開內容。  

  附件:1.魚峰區2018年度財政收入執行情況表 

        2.魚峰區2018年度財政支出執行情況表 

        3.魚峰區2019年度財政收入預算表 

        4.魚峰區2019年度財政支出預算表 

        5.魚峰區2019年一般公共預算支出明細 

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